| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/94 |
12.4.2023 |
Členské 2023 RZTPO Doplatok |
RZTPO |
31955151 |
6.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/9 |
27.1.2024 |
Členské RZTPO 2024 |
RZTPO |
31955151 |
52.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/25 |
3.3.2011 |
za poháre - stolnot. turnaj |
SART šport, s.r.o. |
36702498 |
92.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/16 |
1.3.2011 |
Objednávame si u Vás: vecne ceny-pohare stol.turn. |
SART šport. s.r.o. |
36702498 |
93.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/29 |
15.3.2012 |
za ceny na stolnotenisový turnaj |
SART šport. s.r.o. |
36702498 |
154.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/14 |
6.3.2012 |
Objednávame si u Vás: ceny na stolný tenis |
SART šport. s.r.o. |
36702498 |
155.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/46 |
19.3.2013 |
Za ceny na stolnotenisový turnaj |
SART šport. s.r.o. |
36702498 |
87.57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/15 |
1.3.2013 |
Objednávame si u Vás: -vecné ceny -stolný tenis |
SART šport. s.r.o. |
36702498 |
88.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/26 |
7.4.2014 |
Objednávame si u Vás: - ceny na turnaj |
SART šport. s.r.o. |
36702498 |
102.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/61 |
9.4.2014 |
Za ceny na stolnotenisový turnaj |
SART šport. s.r.o. |
36702498 |
102.07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/21 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -ceny na športové podujatie |
SART šport. s.r.o. |
36702498 |
105.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/49 |
13.4.2015 |
Za ceny na stolnotenisový turnaj |
SART šport. s.r.o. |
36702498 |
105.91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/9 |
22.2.2021 |
Objednávame si u Vás: -respirátory |
Schnierer PDL s. r. o. |
52714365 |
382.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/28 |
22.2.2021 |
Za respirátory pre občanov |
Schnierer PDL s. r. o. |
52714365 |
382.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/43 |
5.8.2013 |
Objednávame si u Vás: -obecné vlajky |
Sedláková Zuzana Gavytex |
46661930 |
190.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/161 |
7.8.2013 |
Za Obecné vlajky |
Sedláková Zuzana Gavytex |
46661930 |
190.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/33 |
1.9.2020 |
Objednávame si u Vás: -servis kotla MŠ+dodávku a montáž termostatu |
SEGAS Poprad s.r.o. |
52855104 |
313.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/218 |
5.10.2020 |
Za servis kotla a materiál MŠ |
SEGAS Poprad s.r.o. |
52855104 |
313.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/56 |
12.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -servis plynového kotla pre MŠ s dopravou |
SEGAS Poprad s.r.o. |
52855104 |
275.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/290 |
18.10.2021 |
za servis plynového kotla Materská škola |
SEGAS Poprad s.r.o. |
52855104 |
275.40 EUR |
Slovensky
