| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/375 |
28.12.2023 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
33.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/392 |
31.12.2023 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
9.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/393 |
31.12.2023 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
41.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/394 |
31.12.2023 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
103.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/395 |
31.12.2023 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
11.17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/9 |
29.2.2020 |
Objednávame si u Vás: -volebný servis pre www.cervenyklastor.sk |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
4.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/68 |
10.3.2020 |
za volebný servis smartobec.sk |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
4.90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_05_01a |
7.5.2018 |
Zmluva o nájme |
RABŠTIN, s.r.o |
36495565 |
900.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_04_05c |
2.5.2019 |
Nájomná zmluva |
RABŠTIN, s.r.o |
36495565 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013_03_13 |
14.3.2013 |
Zmluva o dotácii z rozpočtu obce |
RAMAGU, o.z. |
42232473 |
65.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_07_25 |
27.7.2016 |
Zmluva o dotácii z rozpočtu obce |
RAMAGU, o.z. |
42232473 |
150.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_07_17 |
21.7.2017 |
Zmluva o dotácii z rozpočtu obce |
RAMAGU, o.z. |
42232473 |
150.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_07_11 |
25.7.2018 |
Zmluva o dotácii z rozpočtu obce |
RAMAGU, o.z. |
42232473 |
150.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_07_21 |
29.7.2021 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
RAMAGU, o.z. |
42232473 |
250.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2024_06_12 |
17.6.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
RAMAGU, o.z. |
42232473 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/198 |
10.10.2014 |
za nožnice na živý plot BOSCH |
Renáta Hrobová |
40494748 |
122.49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/69 |
15.9.2014 |
Objednávame si u Vás: -plotorez |
Renáta Hrobová |
40494748 |
122.49 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_05_25 |
25.5.2022 |
Zmluva o nájme |
Revitec s.r.o.. |
51848287 |
456.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/58 |
24.9.2019 |
Objednávame si u Vás: -oprava -baterka Alarm OcÚ |
RJ tech, s.r.o. |
47158891 |
46.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/310 |
9.10.2019 |
Za opravu El. rozvod. skrine - Obecný úrad |
RJ tech, s.r.o. |
47158891 |
46.49 EUR |
Slovensky
