| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/202 |
17.10.2013 |
Dopravu a demontáž plastových okien dverí a práce |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
724.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/141 |
10.7.2014 |
Za zateplenie kultúrneho domu |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
9,692.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/75 |
22.4.2015 |
Za Rekonštrukciu kultúrneho domu- zateplenie |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
6,987.14 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD_2014_04_08 |
8.4.2014 |
ZoD rekonštrukcia KD |
SLORA exim, s.r.o. |
36498823 |
9,692.92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_02_03 |
9.2.2015 |
ZoD, zateplenie KD-2.etapa |
SLORA exim, s.r.o. |
36498823 |
6,987.14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/38 |
9.7.2013 |
Objednávame sí u Vás: -dodávku okien a parapetov podľa priloženej špecifikácie |
SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa |
44328435 |
2,550.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/47 |
10.9.2013 |
Objednávame si u Vás: -plastové okná,dvere podľa prílohy (cen.ponuky) -demontáž, montáž |
SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa |
44328435 |
2,119.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/164 |
27.8.2013 |
za okná a dvere PVC |
SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa |
44328435 |
588.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/104 |
5.6.2014 |
Za dvere a parapety rekonštrukcia KD |
SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa |
44328435 |
893.62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/40 |
4.6.2014 |
Objednávame si u Vás: -dádavku dverí a parapetov |
SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa |
44328435 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/10 |
10.2.2011 |
za telefon 1/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
107.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/10 |
9.2.2012 |
Za telefón 1/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
83.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/26 |
8.3.2012 |
za telefón 2/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
98.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/52 |
16.4.2012 |
za telefón 3/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
106.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/64 |
9.5.2012 |
Za telefón 4/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
110.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/83 |
7.6.2012 |
za telefón 5/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
91.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/113 |
11.7.2012 |
za telefón 6/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
76.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/133 |
9.8.2012 |
za telefón 7/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
71.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/145 |
10.9.2012 |
za telefón 8/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/177 |
16.10.2012 |
za telefón 9/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
92.54 EUR |
Slovensky
