|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/33 |
17.2.2014 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
90.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/34 |
28.2.2014 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
9.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/35 |
28.2.2014 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
112.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/36 |
28.2.2014 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
14.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/37 |
28.2.2014 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
227.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/38 |
10.3.2014 |
za školenie BOZP a PO pre zamestnancov |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/39 |
11.3.2014 |
Za materiál na oplotenie Klub seniorov |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
462.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/4 |
17.1.2014 |
Za jazykový kurz anglického jazyka |
A A Solar s.r.o. |
46631143 |
99.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/40 |
18.3.2014 |
Za nehlasové služby |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/41 |
18.3.2014 |
Za demontáž a montáž pódia v Kultúrnom dome |
Vojtech Oravec |
43106668 |
879.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/42 |
21.3.2014 |
za autorské práva- verejný rozhlas |
SLOVGRAM |
17310598 |
33.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/43 |
21.3.2014 |
Za vodu ČOV 1 |
PVPS a.s. |
36500968 |
3.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/44 |
21.3.2014 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
36.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/45 |
21.3.2014 |
Za vodu knižnica |
PVPS a.s. |
36500968 |
3.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/46 |
21.3.2014 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
9.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/47 |
24.3.2014 |
Za doménu na internete a Web hosting STANDARD |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
79.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/48 |
24.3.2014 |
za toner a samsung mikro SDHC |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
85.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/49 |
26.3.2014 |
Za pracovné odevy MŠ |
ZIKOHOLDING s.r.o. |
46218599 |
45.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/5 |
17.1.2014 |
Za Zamagurské noviny 2014 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/50 |
26.3.2014 |
Za prepravu osôb na ochutnávku jedál Kľuškovce |
Horník Dušan |
37240889 |
120.00 EUR |