Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/88	19.5.2014	za 2.čiastku -metrologické overenie merného	W-Control, s.r.o.	36804207	473.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/89	19.5.2014	Za parvidelné revízie EZ - ČOV a prípojka amfit.	Ľubomír Krempaský	41571134	250.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/9	29.1.2014	Za vývoz TKO vrecia	EKOS spol. s r. o.	36168475	322.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/90	20.5.2014	Za nehlasové služby	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	0.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/91	30.4.2014	Za potraviny	Branko Michlík	43625339	45.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/92	30.4.2014	za potraviny	Gurman s.r.o.	31731198	8.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/93	26.4.2014	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	9.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/94	30.4.2014	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	5.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/95	30.4.2014	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	10.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/96	30.4.2014	Za potraviny	Ivana Marhefková	845503	217.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/97	28.5.2014	Za opravu dúchadla LUTOS na ČOV	W-Control, s.r.o.	36804207	1,437.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/98	29.5.2014	Za pokládku živičnej zmesi chodníky v obci	JUNO DS, s.r.o.	36501522	207.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/99	2.6.2014	Za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	100.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/1	13.4.2015	Za aktual. programu ŠJ MŠ	SOFT-GL s.r.o.	36182214	39.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/10	13.4.2015	Členské RZTPO 2015	RZTPO	31955151	44.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/100	8.6.2015	Za zošity MŠ	Ing.Patrik Šamaj - PrintCity	36941093	8.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/101	8.6.2015	Za telefón obec 5/2015	Slovak Telekom, a.s.	35763469	56.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/102	8.6.2015	Za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	112.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/103	8.6.2015	Za spracovanie komplexnej dokumentácie Pracov-	Ing. Tuleja Pavol	40719456	150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/104	9.6.2015	Za materiál na prístrešky na nábreží Dunajca	Mária Ovcarčíková, DUO MIX	35215810	324.40 EUR