Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/7	17.1.2014	za Finančný spravodaj	Poradca podnikateľa s.r.o.	31592503	14.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/70	31.3.2014	za potraviny	Ivana Marhefková	845503	159.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/71	15.4.2014	Za metrologické overenie merného zariadenia ČOV	W-Control, s.r.o.	36804207	710.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/72	16.4.2014	za toner MŠ a kartu do mobilu	WebComs, s.r.o.	36516244	58.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/73	16.4.2014	za revízie hasiacich prístrojov	Tatrahasil s.r.o	36501930	96.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/74	22.4.2014	Za nehlasové služby verejné osvetlenie	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	0.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/75	24.4.2014	Za pokládku živičnej zmesi chodníky v obci	JUNO DS, s.r.o.	36501522	966.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/76	25.4.2014	Za jazykový kurz anglického jazyka	A A Solar s.r.o.	46631143	99.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/77	28.4.2014	Za práce na oprave amfiteátra	Vojtech Oravec	43106668	998.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/78	30.4.2014	Za sieť a lanko na multifunkčné ihrisko	MARO s.r.o	36407020	66.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/79	2.5.2014	Za elektrinu zál. FA	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	2,433.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/8	24.1.2014	Za stravné lístky	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	375.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/80	5.5.2014	Za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	104.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/81	5.5.2014	Za občerstvenie - otvorenie LTS	D.J.K. s.r.o.	31691897	32.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/82	9.5.2014	Za vývoz TKO 4/2014	EKOS spol. s r. o.	36168475	233.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/83	9.5.2014	Za telefón obec 4/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	57.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/84	9.5.2014	Členské na rok 2014 -RZTPO	RZTPO	31955151	44.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/85	12.5.2014	Za tlačivá DZN	Inprost s.r.o.	31363091	13.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/86	15.5.2014	Za členský príspevok Združ. pre rozvoj regiónu	Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria	37780701	40.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/87	15.5.2014	Za vykonané elektropráce amfiteáter Červený Káštor	Milan Krempaský	41346327	993.20 EUR