Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2015/123	15.6.2015	Za vodu verejné WC	PVPS a.s.	36500968	14.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/124	17.6.2015	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	0.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/125	18.6.2015	za prenájom soc. zariadenia ATC počas pochodu d.n	Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica	31966977	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/126	22.6.2015	Za elektropráce na ČOV	Milan Krempaský - Elektromontáže	34628681	207.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/127	25.6.2015	Za opravu čerpadla na ČOV	W-Control, s.r.o.	36804207	259.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/128	2.7.2015	za ochranné prac. pomoôcky a prac. náradie §54	Mária Ovcarčíková, DUO MIX	35215810	55.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/129	2.7.2015	za ochranné prac. pomoôcky a prac. náradie §54	Mária Ovcarčíková, DUO MIX	35215810	169.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/13	13.4.2015	Za elektrinu	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,334.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/130	3.7.2015	Za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	74.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/131	7.7.2015	za prenájom soc. zariadenia ATC počas ZFS 2015	Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica	31966977	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/132	7.7.2015	za za odber el. en. a vody z ATC počas ZFS 2015	Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica	31966977	43.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/133	7.7.2015	Za vývoz TKO za 6/2015	EKOS spol. s r. o.	36168475	239.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/134	7.7.2015	Za servis váh MŠ	Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh	37116321	75.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/135	26.6.2015	Za potraviny	Mäso Tatry s.r.o.	31723217	50.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/136	26.6.2015	Za potraviny	Mäso Tatry s.r.o.	31723217	26.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/137	25.6.2015	za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	13.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/138	26.6.2015	za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	6.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/139	25.6.2015	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	12.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/14	13.4.2015	Za telefón obec 1/2015	Slovak Telekom, a.s.	35763469	61.33 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/140	30.6.2015	za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	279.18 EUR