|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/242 |
30.11.2014 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
60.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/243 |
30.11.2014 |
Za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
8.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/244 |
4.12.2014 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
94.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/245 |
5.12.2014 |
Za toner HP originál |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
137.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/246 |
5.12.2014 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1,374.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/247 |
5.12.2014 |
Za prebíjanie kanálov na ČOV |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník |
00523003 |
145.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/248 |
5.12.2014 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4. Q 2014 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/249 |
5.12.2014 |
Za vývoz TKO 11/2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
178.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/25 |
28.1.2014 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
9.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/250 |
5.12.2014 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
134.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/251 |
10.12.2014 |
Za telefón obec 11/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
58.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/252 |
10.12.2014 |
Za osadenie informačnej tabule mapy Č. Kláštor |
Rusnák Ernest Ing. |
34804889 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/253 |
10.12.2014 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
28.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/254 |
10.12.2014 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
10.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/255 |
10.12.2014 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
5.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/256 |
11.12.2014 |
Za vodu ČOV 1 |
PVPS a.s. |
36500968 |
28.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/257 |
10.12.2014 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
44.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/258 |
15.12.2014 |
Za publikáciu základy projektového riadenia |
Pantha Rhei s.r.o |
31443923 |
36.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/259 |
18.12.2014 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
5.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/26 |
31.1.2014 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
80.92 EUR |