Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/170	4.9.2014	Za materiál - oprava jedálne Materská škola	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	129.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/171	5.9.2014	Za plyn	RWE Gas Slovensko	44291809	1,374.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/172	9.9.2014	Za kameramanské práce	indievisual s.r.o	47496193	50.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/173	11.9.2014	Za telefón obec 7/2014	Slovak Telekom, a.s.	35763469	57.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/174	11.9.2014	Za myčku riadu a rýchlovarnnú kanvicu - MŠ	Andrea SHOP , s.r.o.	36277151	353.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/175	12.9.2014	Za servisný zásah - opravy kamerového systému	KAMTEL s.r.o	36660990	1,227.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/176	18.9.2014	Za opravu čerpadla ČOV 1	W-Control, s.r.o.	36804207	291.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/177	18.9.2014	Za stravné lístky	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	65.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/178	18.9.2014	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	14.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/179	26.9.2014	Za vodu ver. WC	PVPS a.s.	36500968	104.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/18	17.2.2014	Za nehlasové služby	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	0.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/180	26.9.2014	Za vodu ČOV	PVPS a.s.	36500968	9.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/181	26.9.2014	Za vodu KS	PVPS a.s.	36500968	22.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/182	26.9.2014	Za vodu MŠ	PVPS a.s.	36500968	28.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/183	26.9.2014	Za vodu KD	PVPS a.s.	36500968	11.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/184	26.9.2014	Za opravu čerpadla na ČOV	W-Control, s.r.o.	36804207	171.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/185	26.9.2014	Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3 Q 2014	W-Control, s.r.o.	36804207	616.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/186	1.10.2014	Za vodoinštalačné práce MŠ	Peter Janíčka	43854214	230.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/187	1.10.2014	Za AVG Anti- Vírus	Cigler software Račianska 66	36237337	24.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/188	2.10.2014	Za elektro materiál	Elektro Alica	31004369	147.83 EUR