Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/134	9.7.2014	Za odber el. energie a vody v ATC počas ZFS	Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica	31966977	58.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/135	9.7.2014	Za prenájom Alu prestrešenia tribúny počas ZFS	Milan MIKITA , Dolná 118	41182910	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/136	9.7.2014	Za vývoz TKO MŠ	EKOS spol. s r. o.	36168475	17.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/137	9.7.2014	Demontáž a montáž reproduktoru na Miest.rozhlase	VA-KU-CO	17122601	136.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/138	10.7.2014	Za elektrinu ZFS 2014	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	53.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/139	10.7.2014	Za vývoz kontajnera ZFS	EKOS spol. s r. o.	36168475	229.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/14	6.2.2014	za vývoz TKO 1/14	EKOS spol. s r. o.	36168475	187.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/140	10.7.2014	Za telefón obec 6/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	60.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/141	10.7.2014	Za zateplenie kultúrneho domu	SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa	36498823	9,692.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/142	14.6.2014	Za potraviny	Diamon s.r.o.	36478628	122.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/143	14.6.2014	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	4.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/144	24.6.2014	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	10.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/145	24.6.2014	Za potraviny	Ivana Marhefková	845503	219.33 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/146	24.6.2014	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	2.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/147	10.7.2014	Za práce spojené s prípravou a organizovaním ZFS	Vojtech Oravec	43106668	765.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/148	30.6.2014	Za potraviny	Branko Michlík	43625339	38.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/149	22.7.2014	za vývoz sklo a plasty	EKOS spol. s r. o.	36168475	187.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/15	7.2.2014	za telefon obec 1/2014	Slovak Telekom, a.s.	35763469	83.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/150	22.7.2014	Za tepelnotech. posúdenie budovy REKONŠTR.KD	Enprojekt Ing. Jela Neuzerová	11950587	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/151	23.7.2014	Za nehl. služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	8.59 EUR