Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/98	20.5.2013	Za mat. revíziu n.n. prípojky pre amfiteáter	Sičár, s.r.o.	43941745	113.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/99	20.5.2013	Za nehlasové služby	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	10.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/1	2.1.2014	Za nájomné budova MŠ 1.polrok 2014	Cirkevný zbor ECAV na Slovensku	31999221	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/10	29.1.2014	Za elektrinu zál. FA	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	2,433.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/100	5.6.2014	Za vývoz TKO 5/2014	EKOS spol. s r. o.	36168475	205.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/101	5.6.2014	Za plyn	RWE Gas Slovensko	44291809	1,374.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/102	5.6.2014	Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2 Q 2014	W-Control, s.r.o.	36804207	616.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/103	5.6.2014	Za práce pri rekonštrukcii KD	Ladislav Pavelčík	47107952	668.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/104	5.6.2014	Za dvere a parapety rekonštrukcia KD	SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa	44328435	893.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/105	9.6.2014	Za telefón obec 5/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	57.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/106	9.6.2014	Za práce na ČOV MŠ a v obci	Vojtech Oravec	43106668	715.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/107	31.5.2014	Za potraviny	Branko Michlík	43625339	32.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/108	31.5.2014	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	6.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/109	31.5.2014	Za potraviny	Ivana Marhefková	845503	279.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/11	3.2.2014	Za servis Plyn spotrebičov	Gascentrum s.r.o	31728481	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/110	31.5.2014	Za potraviny	Diamon s.r.o.	36478628	122.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/111	10.6.2014	Za systémovú podporu Urbis	MADE spol. s.r.o.	36041688	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/112	11.6.2014	Za obecné noviny 2014 doplatok	Inprost s.r.o.	31363091	15.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/113	17.6.2014	za benzínovú elektrocentrálu	XM Net s.r. o	47754095	254.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/114	18.6.2014	Za obecné noviny - časopis	JADRO	47560479	138.00 EUR