|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/115 |
18.6.2014 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
2.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/116 |
19.6.2014 |
Za el. prípojku ZFS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
47.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/117 |
19.6.2014 |
Za insígnie s erbom obce |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
265.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/118 |
19.6.2014 |
Za OSB dosky na amfiteáter |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
746.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/119 |
19.6.2014 |
Za opravu čerpadla |
FLORIAN, s.r.o |
36427969 |
46.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/12 |
3.2.2014 |
Za nájomné budova MŠ 2.polrok 2014 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/120 |
23.6.2014 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
9.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/121 |
23.6.2014 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
11.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/122 |
23.6.2014 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
44.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/123 |
23.6.2014 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
3.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/124 |
23.6.2014 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
2.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/125 |
24.6.2014 |
Za práce a materiál pri rekonštrukcii Kultúrneho |
Pavol Konkoľ |
30616221 |
898.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/126 |
26.6.2014 |
Za osvetlenie amfiteátra počas ZFS 2014 |
Jozef Ždiľa - NESTsound, Mihaľov 2495/38 |
40692680 |
800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/127 |
26.6.2014 |
za AVG TuneUp 2014 , |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
20.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/128 |
27.6.2014 |
Za ozvučenie amfiteátra ZFS 2014 |
Ivan Magyar, SOUND FOX PRODUCTION |
41879392 |
800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/13 |
4.2.2014 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
92.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/130 |
1.7.2014 |
za občerstvenie pri príležitosti návštevy |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
96.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/131 |
2.7.2014 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
104.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/132 |
2.7.2014 |
Za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
23.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/133 |
2.7.2014 |
Za vývoz TKO 6/2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
297.16 EUR |