|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/8 |
5.2.2013 |
Za mobil a internet, telefón MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
81.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/80 |
30.4.2013 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
2,045.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/81 |
30.4.2013 |
za program Wincity 2.licencia |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/82 |
2.5.2013 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
80.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/83 |
7.5.2013 |
Za vývoz TKO 4/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
125.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/84 |
10.5.2013 |
Za toner-repas |
AKTIVA |
37542966 |
22.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/85 |
10.5.2013 |
Za telefón 4/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
172.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/86 |
13.5.2013 |
Za elektro materiál |
Elektro Alica |
31004369 |
80.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/87 |
30.4.2013 |
Za potraviny -mlieko |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
16.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/88 |
30.4.2013 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
91.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/89 |
30.4.2013 |
Za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
5.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/9 |
7.2.2013 |
Za vývoz TKO 1/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
105.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/90 |
30.4.2013 |
Za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
147.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/91 |
30.4.2013 |
Za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
10.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/92 |
30.4.2013 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
182.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/93 |
14.5.2013 |
za podanie občerstvenia počas otvorenia LTS |
D.J.K, s.r.o. |
31691897 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/94 |
15.5.2013 |
Za dodané stavbené rezivo ZFS |
Lesné družstvo Krížová skala |
36459160 |
135.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/95 |
16.5.2013 |
Za materiál do kosačiek |
Ján Mrug |
34918591 |
60.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/96 |
16.5.2013 |
Za kosačku Dolmar PM -5120 |
Ján Mrug |
34918591 |
369.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/97 |
17.5.2013 |
Za opätovné pripojenie odberného miesta ZFS |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
46.50 EUR |