Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/95	26.4.2017	Za aktualizáciu programu cintoríny	TOPSET Solutions s.r.o.	46919805	12.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/96	27.4.2017	Za drobný materiál	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	530.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/97	28.4.2017	Za geodet. práce GP 13/2017	Ján Michna-geodet	34918761	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/98	2.5.2017	Za Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja	Centrum rozvoja turozmu PSK	45733244	390.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/99	2.5.2017	Za mobil a internet a tel.MŠ	Orange Slovensko a.s.	35697270	70.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/1	23.1.2018	Za materiál a svietidlá KD	Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA	31004369	364.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/10	26.1.2018	Za opravu miesiča cesta v MŠ	JR Servis	43666540	111.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/100	23.4.2018	Preplatok za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-33.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/101	24.4.2018	Za aerofoto 2018	CBS spol, s.r.o.	36754749	102.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/102	26.4.2018	za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	36.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/103	27.4.2018	za smerové šípky vrcholové tabule s erbom	MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin	14375451	566.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/104	27.4.2018	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	4.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/105	27.4.2018	Za stavebné práce chodník ku klubu mládeže	Mária Bušová	50568868	648.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/106	27.4.2018	Za stavebné práce podklad za obchodnýn korzom	Mária Bušová	50568868	440.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/107	30.4.2018	za potraviny	LUNYS Poprad Veľká	36472549	2.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/108	2.5.2018	Za opravu zaáhradného traktora a materiál	Ján Mrug	34918591	174.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/109	2.5.2018	Za materiál Klub mládeže	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	288.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/11	30.1.2018	Za stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	285.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/110	2.5.2018	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	45.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/111	2.5.2018	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	71.92 EUR