| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/13 |
2.2.2017 |
Za revízie a rev,. správy -gamatky |
Ing. Volařík František - GASCENTRUM |
33082979 |
252,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/14 |
2.2.2017 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
73,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/15 |
2.2.2017 |
Za geodet. práce - kostol Sv. trojice |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/16 |
2.2.2017 |
Za pečať rozvoja miest a obcí |
Národné informačné stredisko SR a.s. |
35751291 |
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/17 |
3.2.2017 |
Za vývoz TKO 1/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
185,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/18 |
6.2.2017 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
3 038,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/42 |
6.2.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
45,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/43 |
6.2.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
15,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/19 |
7.2.2017 |
Za výškopisy a polohopisy od NKP - Smerdžonka |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
350,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_01_30y |
8.2.2017 |
ZoD pre vypracovanie dokumentácie zmien a doplnkov ÚPD-O
|
Urban Pro, s.r.o. |
47079860 |
1 920,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/20 |
8.2.2017 |
Za telefón 1/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/30 |
14.2.2017 |
Za nájom pozemkov za rok 2017 |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
15,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/18 |
15.2.2017 |
Objednávame si u Vás: -akumulátor do rozvádzača VO |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
12,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/19 |
16.2.2017 |
Objednávame si u Vás: webové služby -doména, ugrade SW.../ |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/31 |
17.2.2017 |
Za aktualizáciu a srvis programu |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/32 |
17.2.2017 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
2,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/20 |
18.2.2017 |
Objednávame si u Vás: -trofeje na športové podujatia podľa výberu |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/21 |
19.2.2017 |
Objednávame si u Vás: -odmeny umelcom |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/22 |
19.2.2017 |
Objednávame si u Vás: -interaktívne literárne predstavenie pre MŠ |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
45,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/23 |
20.2.2017 |
Objednávame si u Vás: -nájom plošiny, pilčícke práce |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
1 116,00 EUR |
