| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/55 |
29.2.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
24,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/56 |
29.2.2016 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
130,62 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_03_01 |
1.3.2016 |
Dohoda o spolupráci |
Gminą Czorsztyn |
7352851410 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/22 |
2.3.2016 |
Objednávame si u Vás: -zatrávňovacie tvárnice s dopravou |
Gutta ČR- Praha s.r.o. |
25771001 |
306,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/36 |
3.3.2016 |
Za mobil |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
111,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/23 |
3.3.2016 |
Objednávame si u Vás: -aktual. web stránky a predĺženie platnosti domémy |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
89,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/37 |
4.3.2016 |
Za torfeje na stolnotenisový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
88,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/38 |
4.3.2016 |
Za tlačivá na DZN |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
7,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/39 |
4.3.2016 |
Za vyvoz TKO 2/2016 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
191,57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/24 |
5.3.2016 |
Objednávame si u Vás: -prezentáciu Obecného penziónu na internete |
Ubytovanie na Slovensku .EU |
47924365 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/40 |
8.3.2016 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
943,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/41 |
8.3.2016 |
Za aktualizáciu programov za rok 2016 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/42 |
8.3.2016 |
Za telefón 2/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/43 |
16.3.2016 |
Nájom MŠ za 2. polrok 2016 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/44 |
18.3.2016 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/72 |
20.3.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
9,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/73 |
20.3.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
27,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/74 |
20.3.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
11,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/45 |
21.3.2016 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
6,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/46 |
21.3.2016 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
7,84 EUR |
