| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/12 |
3.2.2014 |
Za nájomné budova MŠ 2.polrok 2014 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/13 |
4.2.2014 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
92,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/14 |
6.2.2014 |
za vývoz TKO 1/14 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
187,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/15 |
7.2.2014 |
za telefon obec 1/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
83,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/16 |
7.2.2014 |
Za vlaky - voľby prezidenta |
LIM PO Jesenná 1 |
36498 98 980 |
29,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014_02_12 |
12.2.2014 |
Kúpno - predajná zmluva na nákup reziva |
Kurňava Miroslav, Ing. |
840510 |
1 181,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/16 |
15.2.2014 |
Objednávame si u Vás: -tesárske práce na oprave amfiteátra |
Vojtech Oravec |
43106668 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/17 |
16.2.2014 |
Objednávame si u Vás: -školenie BOZP |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/17 |
17.2.2014 |
Za vyprac. fin. analýzy Rozšír. stok . siete |
Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI |
47563478 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/18 |
17.2.2014 |
Za nehlasové služby |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/33 |
17.2.2014 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
90,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/18 |
18.2.2014 |
Objednávame si u Vás: -materiál na oplotenie |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
462,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/19 |
19.2.2014 |
Objednávame si u Vás: -tovar podľa výberu -spotrebný materiál do VT |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/20 |
20.2.2014 |
Objednávame si u Vás: -pracovné odevy |
ZIKOHOLDING s.r.o. |
46218599 |
445,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/21 |
21.2.2014 |
Objednávame si u Vás: -prepravu autobusom na ochutnávku jedál v PR |
Horník Dušan |
37240889 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/19 |
21.2.2014 |
Za nájom pzemkov SPF |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
15,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/22 |
24.2.2014 |
Objednávame si u Vás: -vrstvu sup.čísel do GIS obce Č.Kláštor |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/23 |
25.2.2014 |
Objednávame si u Vás: -GO plán amfiteáter |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/34 |
28.2.2014 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/35 |
28.2.2014 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
112,34 EUR |
