| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/258 |
31.12.2013 |
za telefon obec 12/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/259 |
31.12.2013 |
za vývoz TKO 12/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
135,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/260 |
31.12.2013 |
za odhŕňanie snehu |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/261 |
31.12.2013 |
Za kosenie obecných pozemkov |
SHR Kolodzej Ľuboš |
|
136,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/262 |
31.12.2013 |
Za elektrinu vyúčtovacia Faktúra 2013 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1 555,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/263 |
31.12.2013 |
za vývoz TKO 12/13 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
97,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/264 |
31.12.2013 |
za vývoz TKO MŠ 4. Q 2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
20,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/1 |
1.1.2014 |
Objednávame si u Vás: -odhŕňanie snehu r.2014 |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/1 |
2.1.2014 |
Za nájomné budova MŠ 1.polrok 2014 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/2 |
16.1.2014 |
Objednávame si u Vás: -aktualizácia a servis SW - skol.jed. |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/3 |
17.1.2014 |
Objednávame si u Vás: -jazykový kurz |
A A Solar s.r.o. |
46631143 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/4 |
17.1.2014 |
Objednávame si u Vás: -Zamagurské noviny 2014 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/5 |
17.1.2014 |
Objednávame si u Vás: -poradca podnikateľa |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
14,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/4 |
17.1.2014 |
Za jazykový kurz anglického jazyka |
A A Solar s.r.o. |
46631143 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/5 |
17.1.2014 |
Za Zamagurské noviny 2014 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/6 |
17.1.2014 |
Za podtatranské noviny 2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/7 |
17.1.2014 |
za Finančný spravodaj |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
14,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/2 |
18.1.2014 |
Za nehlasové služby |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/3 |
18.1.2014 |
Za aktual. a servis programu |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/7 |
20.1.2014 |
Objednávame si u Vás: - vypracovanie FA pre NFP z Envirofondu2014 doplnenie žiadosti |
Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI |
47563478 |
200,00 EUR |
