| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/405 |
31.12.2019 |
Za sačky a filtre do vysávača v MŠ |
ELSPO BB s.r.o. |
46130764 |
43,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/406 |
31.12.2019 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
27,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/407 |
31.12.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/408 |
31.12.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/409 |
31.12.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
33,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/410 |
31.12.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/411 |
31.12.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
84,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/412 |
31.12.2019 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
3,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/413 |
31.12.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/414 |
31.12.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/415 |
31.12.2019 |
Za telefón 12/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/416 |
31.12.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
195,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/417 |
31.12.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
618,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/418 |
31.12.2019 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
554,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/1 |
20.1.2020 |
Objednávame si u Vás: -sprístupnenie portálu pre MŠ |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/1 |
20.1.2020 |
Za spristupnenie pre MŠ škôlka Komenský |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/2 |
24.1.2020 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu programu pre ŠJ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
78,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/3 |
24.1.2020 |
Objednávame si u Vás: -Zamagurské noviny r.2020 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/4 |
24.1.2020 |
Objednávame si u Vás: -Obecné noviny r.2020 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/2 |
24.1.2020 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,60 EUR |
