Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/31	31.1.2020	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	9.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/32	31.1.2020	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	12.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/33	31.1.2020	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	11.69 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2020_01_31	1.2.2020	Kúpna zmluva	Slovak Telekom, a.s.	35763469	40.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/5	3.2.2020	Objednávame si u Vás: -naplnenie vrstvy rozšírenia obecnej kanalizácie do mapovej aplikácie...	TEKDAN, spol. s r.o.	31332552	40.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/8	3.2.2020	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	68.41 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2020_01_28	6.2.2020	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	GORALINGA - Mgr. Ingrid Majeriková	43675000	150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/9	6.2.2020	Za telefon 1/2020	Slovak Telekom, a.s.	35763469	70.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/10	6.2.2020	Za elektrinu	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,435.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/11	6.2.2020	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	276.10 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2020_02_06	7.2.2020	ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Slovenská Ves	31999221	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/12	7.2.2020	Za naplnenie vrstvy Kanalizácie rozšírenie	TEKDAN, spol. s r.o.	31332552	48.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/13	7.2.2020	Za vývoz TKO 1/2020	EKOS spol. s r. o.	36168475	167.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/14	11.2.2020	služby- Pracovná zdravotná služba	Nemocnica Poprad, a.s.	36513458	49.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/24	12.2.2020	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	9.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/34	12.2.2020	Za zber šatstva 2019	Ľubomír Ludvik WINDOORS	37655264	90.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/35	13.2.2020	Za elektrinu ČOV prečarpávacia stanica	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	205.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/36	13.2.2020	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	677.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/37	14.2.2020	Za stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	807.12 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/6	20.2.2020	Objednávame si u Vás: -Hotspot pre KD a Klub mládeže podľa cen. ponuky z 20.02.2020	ITcity s. r. o.	45849480	705.11 EUR