| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/376 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/377 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/378 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
4.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/379 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
23.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/380 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/381 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
18.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/382 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
63.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/383 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/384 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
1.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/359 |
2.12.2019 |
Za drevenú plaketu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
33.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/360 |
2.12.2019 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4.Q 2019 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639.41 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_11_19 |
2.12.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na... |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Prešov |
00151866 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/361 |
4.12.2019 |
Za vývoz TKO 11/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
257.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/362 |
4.12.2019 |
Za vývoz VOO odpadu |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
351.37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/77 |
6.12.2019 |
Objednávame si u Vás: -sáčky a filtre |
ELSPO BB s.r.o. |
46130764 |
43.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/363 |
6.12.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
387.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_10_08 |
9.12.2019 |
Kúpna zmluva |
AVsystems, s.r.o. |
44155778 |
25,368.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_10_08_a |
9.12.2019 |
Kúpna zmluva - Dodatok č.1 |
AVsystems, s.r.o. |
44155778 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/364 |
10.12.2019 |
Za obecné časopisy |
JADRO |
47560479 |
312.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/385 |
11.12.2019 |
Za nastavenie a servis svietidiel ver.osvetlenia |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
1,973.34 EUR |
Slovensky
