| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/61 |
28.2.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
41.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/62 |
28.2.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
1.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/63 |
28.2.2020 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
1.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/64 |
28.2.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
19.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/65 |
28.2.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
5.82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/9 |
29.2.2020 |
Objednávame si u Vás: -volebný servis pre www.cervenyklastor.sk |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
4.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/40 |
2.3.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
83.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/41 |
5.3.2020 |
Za úpravu projektovej dokumentácie cyklochodník |
Ing.arch. Jozef Figlár |
33878251 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/42 |
5.3.2020 |
Za vývoz TKO 2/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
229.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/43 |
5.3.2020 |
Za členský príspevok OOCR Tatry-Spiš-Pieniny |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/44 |
5.3.2020 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
351.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/45 |
6.3.2020 |
Za Hotspot doplatok |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
266.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/66 |
9.3.2020 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1 Q 2020 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/67 |
10.3.2020 |
Za telefón 2/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/68 |
10.3.2020 |
za volebný servis smartobec.sk |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
4.90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_03_11 |
11.3.2020 |
Zmluva o nájme reklamnej plochy |
CYPRIAN, n.o. |
37887831 |
83.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/69 |
11.3.2020 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
176.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/70 |
12.3.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
652.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/11 |
13.3.2020 |
Objednávame si u Vás: -ochranné rúška 350ks |
CYPRIAN, n.o. |
37887831 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/71 |
16.3.2020 |
Za vypracovanie ročného hlásenia odpady |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
91.20 EUR |
Slovensky
