| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/287 |
16.11.2017 |
Za plynový sporák do MŠ |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
245,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/288 |
20.11.2017 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
3,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/289 |
20.11.2017 |
Za elektrinu ČOV vyúčtovanie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
18,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/290 |
23.11.2017 |
Za geodetické práce prístupový chodník k cintorínu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
420,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_11_24 |
25.11.2017 |
ZoD Modernizácia a rozšírenie detského ihriska |
MIPE Invest, s.r.o. |
36837075 |
143 991,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/291 |
1.12.2017 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
39,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/297 |
1.12.2017 |
Za informačný systém pre Obec Červený Kláštor |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
5 932,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/292 |
4.12.2017 |
za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4.Q/2017 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/293 |
4.12.2017 |
Za kominárske práce MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/294 |
4.12.2017 |
Za vývoz TKO za 11/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
124,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/295 |
5.12.2017 |
Za časopis Červený Kláštor |
JADRO |
47560479 |
424,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/296 |
5.12.2017 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
79,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/298 |
5.12.2017 |
Za kalendáre doplatok |
VAV & ROSSI s. r. o. |
36432857 |
5,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/299 |
11.12.2017 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
309,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/300 |
11.12.2017 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
5,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/301 |
11.12.2017 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/302 |
11.12.2017 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
4,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/303 |
11.12.2017 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
41,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/304 |
11.12.2017 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
48,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/305 |
11.12.2017 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
24,30 EUR |
