| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/93 |
21.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -montáž osvetlenia prístupového chodníka |
Jozef Šromovský |
30616611 |
780,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/94 |
22.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -potraviny pre ŠJ podľa nášho výberu |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_10_20x |
23.10.2017 |
Prevádzkovanie ČOV - príloha 2018 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 557,61 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_10_20 |
23.10.2017 |
Nájomná zmluva |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
176,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/95 |
23.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadosti o NFP Enviro |
Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI |
47563478 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/257 |
23.10.2017 |
Za opravu zámkovej dlažby priepust a chodník |
Mária Bušová |
50568868 |
1 258,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/258 |
23.10.2017 |
Za zemné a výkopové práce odvodňovacieho priepustu |
Ján Pazera |
50488023 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/259 |
23.10.2017 |
Za vykonané školenie BP a PO |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/281 |
23.10.2017 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
8,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_10_13 |
24.10.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
OZ INTEGRÁCIA SVIETI PRE VŠETKY DETI ROVNAKO |
42229910 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/96 |
24.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -dodávku plyn. sporáku pre MŠ |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
245,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/260 |
25.10.2017 |
Nájom MŠ 2017 2. splátka a kompenzácia |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/97 |
26.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -kominárske práce |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/261 |
26.10.2017 |
Za vyvoz NO a VOO a služby s tým spojené |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
268,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/98 |
27.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -grafiku a tlač časopisu Červený Kláštor 1a 2/2017 |
JADRO |
47560479 |
685,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/262 |
27.10.2017 |
za toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/263 |
27.10.2017 |
Za PD rozšírenie stokovej siete lok. Kvašné lúky |
PROX T.E.C s.r.o |
31677550 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/264 |
27.10.2017 |
Vybavenie kuchynky v KD |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
1 685,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_10_26 |
27.10.2017 |
Dohoda č. 22/2017/§ 54 – CnTP- A3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37938606 |
14 234,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/99 |
28.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -PD NN prípojka amfiteátra.... |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
440,00 EUR |
