| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/189 |
1.8.2017 |
Za zemné práce, pokládka tvárnic Hasičská zbrojnic |
Mária Bušová |
50568868 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/190 |
1.8.2017 |
Za poplatok za vyjadrenie |
SPP-distribúcia, a.s. |
35910739 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/191 |
2.8.2017 |
Za podklad pre obchodné korzo |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
1 833,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/192 |
2.8.2017 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
86,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/193 |
2.8.2017 |
Za kuka nádobu |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
34,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/194 |
2.8.2017 |
Za práce na úprave podkladov pred kostolom Sv.tro |
Mária Bušová |
50568868 |
167,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/195 |
7.8.2017 |
Za vyvoz TKO 7/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
288,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/196 |
7.8.2017 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
425,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/197 |
7.8.2017 |
Za poplatok za vyjadrenie promenádny chodník |
SPP-distribúcia, a.s. |
35910739 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/73 |
9.8.2017 |
Objednávame si u Vás: -el. revíziu park. osvetlenia |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
195,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/74 |
10.8.2017 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu antivírového programu |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
29,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/198 |
10.8.2017 |
Za telefón 7/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/199 |
10.8.2017 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 226,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_08_12 |
13.8.2017 |
Dodatok č.1 k ZoD |
MDZ, s.r.o. |
26748851 |
415,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/200 |
14.8.2017 |
Za prevoz a demnotáž kvetináčov, zber zeminy a |
Mária Bušová |
50568868 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/201 |
16.8.2017 |
Za opravu chodníka s.č 37 -s.č.103 |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
1 103,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/202 |
16.8.2017 |
za fontánu na cintorín |
MANADA Trading s.r.o |
46150668 |
248,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/203 |
16.8.2017 |
Za doplnenie miestneho rozhlasu GSM modul |
JD rozhlasy SK s.r.o. |
44528035 |
183,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/204 |
16.8.2017 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
2,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/205 |
16.8.2017 |
Za elektrinu ČOV vyúčtovanie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
459,30 EUR |
