Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/70	3.4.2017	Za vypracov. prevádz. poriadku verejnej kanalizác	Viera Lichvárová Ing.	44008562	455.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/72	5.4.2017	Za vývoz TKO za 3/2017	EKOS spol. s r. o.	36168475	234.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/73	5.4.2017	Za telefón 2/2017	Slovak Telekom, a.s.	35763469	60.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/74	7.4.2017	Za vytvorenie www stránky	DELA Slovakia , s.r.o.	45914273	70.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/75	7.4.2017	Za nočné stolíky Penzión	MOB interier s.r.o.	44948271	157.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/76	7.4.2017	Za telefón 3/2017	Slovak Telekom, a.s.	35763469	59.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/77	12.4.2017	za vývoz TKO MŠ 4. Q 2016	EKOS spol. s r. o.	36168475	11.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/78	12.4.2017	Za knihu škriatok v pyžamku	Taktik s.r.o	45258767	10.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2017_04_11	12.4.2017	Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami č.00399/2017-UVOP-U00017/17.00	Slovenský pozemkový fond	17335345	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2017/79	18.4.2017	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	0.68 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2017_04_19	19.4.2017	Zámenná zmluva	Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Slovenská Ves	31999221	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2017/91	20.4.2017	Za doplnenie údajov do digitálnej mapy obce	Maniak Ján -GEODET	46227717	38.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/92	20.4.2017	Za kontrolu HPP	Tatrahasil s.r.o	36501930	27.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/93	20.4.2017	Za aktualizáciu programov	TOPSET Ing. Ján Vlček	32643748	156.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/94	20.4.2017	Za aktualizáciu dát katastra	TOPSET Ing. Ján Vlček	32643748	50.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/34	20.4.2017	Objednávame si u Vás: Vypracovanie prev. poriadku ČOV1 Č.Kláštor	Viera Lichvárová Ing.	44008562	395.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/35	21.4.2017	Objednávame si u Vás: -stavebný materiál podľa nášho výberu	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/95	26.4.2017	Za aktualizáciu programu cintoríny	TOPSET Solutions s.r.o.	46919805	12.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/96	27.4.2017	Za drobný materiál	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	530.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/97	28.4.2017	Za geodet. práce GP 13/2017	Ján Michna-geodet	34918761	180.00 EUR