|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/43 |
13.3.2013 |
za pluhovanie ciest caterpillarom |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
462.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/44 |
13.3.2013 |
Za nájom pozemkov |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/45 |
14.3.2013 |
za Bluetooth do automobilu |
BScom s.r.o. |
27466787 |
81.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/46 |
19.3.2013 |
Za ceny na stolnotenisový turnaj |
SART šport. s.r.o. |
36702498 |
87.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/47 |
19.3.2013 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie l. Q 2013 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/48 |
19.3.2013 |
za nehlas. služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
4.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/49 |
21.3.2013 |
za revízie Elektrických zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
710.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/50 |
2.4.2013 |
za vykonané elektropráce na ČOV 1 |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
267.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/51 |
2.4.2013 |
za úpravu bežeckých tratí v k.ú. Č. Kláštor |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
162.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/52 |
2.4.2013 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
3.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/53 |
2.4.2013 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
36.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/54 |
2.4.2013 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
8.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/55 |
3.4.2013 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
80.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/56 |
30.3.2013 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
112.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/57 |
31.3.2013 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
8.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/58 |
31.3.2013 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
5.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/59 |
31.3.2013 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
59.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/60 |
31.3.2013 |
za potraviny |
AMI TRADE |
36725650 |
9.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/61 |
30.3.2013 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
1.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/62 |
30.3.2013 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
117.96 EUR |