|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/23 |
22.2.2013 |
Za vyprac. ročných hlásení o TKO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
86.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/24 |
25.2.2013 |
Za školenie BOZP |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/25 |
8.2.2013 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
2,045.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/26 |
28.2.2013 |
Za Finančný spravodaj 2013 predd. |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
19.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/27 |
28.2.2013 |
Za aktual. programov za 2013 |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
93.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/28 |
4.3.2013 |
Za nájom pozemkov PNZ -P40593/09.00 |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
15.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/29 |
4.3.2013 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
314.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/30 |
4.3.2013 |
Za osvedčovaciu knihu |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
31.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/31 |
4.3.2013 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
82.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/32 |
6.3.2013 |
Za vývoz TKO za 2/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
187.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/33 |
6.3.2013 |
Za vývoz TKO - vrecia |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
227.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/34 |
8.3.2013 |
Za telefon Obec 2/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/35 |
28.2.2013 |
Za potr. |
AMI TRADE |
36725650 |
15.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/36 |
28.2.2013 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
2.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/37 |
28.2.2013 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
251.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/38 |
28.2.2013 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
14.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/39 |
28.2.2013 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
100.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/40 |
28.2.2013 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
127.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/41 |
13.3.2013 |
Za plyn: |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1,378.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/42 |
13.3.2013 |
Za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
3.66 EUR |