| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/317 |
14.12.2017 |
Za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2016 |
Vadinová |
31290205 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/255 |
9.12.2016 |
Za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2015 |
Vadinová |
31290205 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/314 |
11.12.2018 |
Za vykonanie auditu individ. účt. závierky 2017 |
Vadinová |
31290205 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/296 |
25.11.2020 |
Za vykonané revízie a elektroin. práce ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
173.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/224 |
28.10.2016 |
Za vykonané pravidelné revízie EZ- multif. ihrisko |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/185 |
21.7.2017 |
Za vykonané geodetické práce v k.ú. Č. Kláštor |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
504.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/50 |
2.4.2013 |
za vykonané elektropráce na ČOV 1 |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
267.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/87 |
15.5.2014 |
Za vykonané elektropráce amfiteáter Červený Káštor |
Milan Krempaský |
41346327 |
993.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/154 |
30.7.2014 |
Za vykonané elektropráce na ČOV |
Milan Krempaský |
41346327 |
686.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/128 |
3.5.2019 |
Za výkon a spracovanie GDPR- och. os. údajov |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/349 |
13.11.2019 |
Za výkon a spracovanie GDPR- och. os. údajov |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/176 |
11.10.2012 |
Za vykášanie obecných priestorov |
Ján Glevaňák |
35534982 |
59.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/242 |
27.12.2013 |
Za vykášanie obecných priestorov |
Ján Glevaňák |
35534982 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/87 |
2.4.2024 |
za vyjadrenie ku existencii sietí |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/95 |
12.4.2023 |
Za vyjadrenie k sieti VSD |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
106.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/91 |
9.4.2024 |
Za vyjadrenie k sieťam |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/14 |
3.2.2022 |
Za vyjadrenie k fyzickej infraštruktúre |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/9 |
26.1.2018 |
Za vyhotovenie znaleckého posudku stanov.ceny neh |
Anna Kleinová |
|
141.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/8 |
26.1.2018 |
Za vyhotovenie znaleckého posudku 12,13/2018 |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/56 |
1.4.2014 |
Za vyhotovenie vrstvy súpisných čísel v digitálnej |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
50.00 EUR |
Slovensky
