| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/176 |
22.8.2016 |
Za vstupenky na stretnutie goralov v Pieninách |
HeddyKeddy s.r.o. |
47489260 |
880,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/255 |
28.9.2021 |
Za vŕtanie dier oplotenia cintorín |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
345,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/5 |
2.2.2011 |
za vrecia vyv. TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
214,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/58 |
24.4.2012 |
za vrecia TKO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
226,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/78 |
4.6.2012 |
za vrecia na TKO ZFS |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
214,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/223 |
28.10.2016 |
Za vrecia na odpad |
BETOMEX spol..s.r.o. |
31103952 |
21,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/30 |
13.4.2015 |
Za vrecia ekos na odpad |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
107,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/68 |
10.3.2020 |
za volebný servis smartobec.sk |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
4,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/156 |
1.8.2013 |
Za vokálový mikrofón |
Muziker a.s. |
35840773 |
24,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/143 |
22.6.2020 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
11,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/338 |
18.12.2020 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
109,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/167 |
24.6.2021 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
113,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/249 |
17.9.2021 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
147,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/369 |
16.12.2021 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
206,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/123 |
15.6.2015 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
14,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/224 |
27.12.2012 |
za vodu ver. WC Č. Kláštor |
PVPS a.s. |
36500968 |
12,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/120 |
23.6.2014 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
9,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/179 |
26.9.2014 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
104,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/257 |
10.12.2014 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
44,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/180 |
24.9.2015 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
127,99 EUR |