| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/70 |
3.4.2017 |
Za vypracov. prevádz. poriadku verejnej kanalizác |
Viera Lichvárová Ing. |
44008562 |
455.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/116 |
17.5.2017 |
Za vypracov. prevádz. poriadku ČOV |
Viera Lichvárová Ing. |
44008562 |
395.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/346 |
11.11.2019 |
Za vyprac. žiadosti Rekonšt. autob. zastávok a VO |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1,260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/300 |
2.11.2021 |
Za vyprac. žiadosti na Envirofond |
Envi save, s. r. o. |
52978303 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/304 |
5.11.2021 |
Za vyprac. žiadosti ŽoNFP realizácia VO kiosk |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/178 |
17.7.2017 |
Za vyprac. technickej dokumentácie Obchpdné korzo |
Ing. Adrián Gallik |
50830724 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/23 |
22.2.2013 |
Za vyprac. ročných hlásení o TKO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
86.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/6 |
2.2.2011 |
za vyprac. rocnych hlaseni |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
76.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/31 |
25.2.2021 |
Za vyprac. ročného hlásenia o odpadoch |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
112.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/175 |
19.6.2023 |
Za vyprac. Oznámenia a zevrej, vo vestníku - ČOV 2 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/241 |
31.8.2023 |
Za vyprac. Oznámenia a zevrej, vo vestníku - ČOV 2 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/17 |
17.2.2014 |
Za vyprac. fin. analýzy Rozšír. stok . siete |
Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI |
47563478 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/334 |
14.12.2020 |
za výmenu oleja v dúchadle ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
37.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/178 |
19.6.2023 |
za výmenu a opravu zvodov na KS |
Jozef Birošík |
32404867 |
270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/167 |
8.10.2012 |
za výkopové práce osvetlenie multif. ihriska |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
168.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/221 |
27.12.2012 |
za výkop ryhy caterpillarom |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
126.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/255 |
15.8.2019 |
Za vykonanie verejného obstarania ČOV 2 Smerdžonka |
ORIM - TENDER, s. r. o. |
44689454 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/76 |
19.4.2013 |
Za vykonanie revízie hasiacich prístrojov |
Tatrahasil, Ľubomír Štellmach |
32874294 |
54.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/122 |
18.7.2012 |
Za vykonanie odb. prehliadky MR |
Marián Miklas EL-Mik |
43931391 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/221 |
24.11.2015 |
Za vykonanie auditu za rok 2014 |
Vadinová |
31290205 |
650.00 EUR |
Slovensky
