Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/13 | 30.1.2016 | Objednávame si u Vás: -aktualizaciu SW | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 39,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/16 | 30.1.2017 | Objednávame si u Vás: -aktualizáciu SW | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 39,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/31 | 17.2.2017 | Za aktualizáciu a srvis programu | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 39,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/9 | 13.1.2018 | Objednávame si u Vás: -aktualizáciu SW | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 39,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/16 | 7.2.2018 | Za aktualizáciu programu ŠJ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 39,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/2 | 24.1.2020 | Objednávame si u Vás: -aktualizáciu programu pre ŠJ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 78,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/3 | 24.1.2020 | Za aktual. programu ŠJ 2020 | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 78,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/6 | 2.1.2021 | Objednávame si u Vás: -aktualizáciu SW - 2roky | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/2 | 2.1.2021 | Za aktualizáciu a servis programu škol. jedálne | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/29 | 23.2.2021 | Za aktualizáciu programov ŠJ MŠ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/47 | 21.2.2022 | Za aktualizáciu a srvis programu ŠJ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 48,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/9 | 6.2.2023 | Objednávame si u Vás: Servis-upgrade SW šk. jedálne | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/4 | 9.2.2023 | Za servis programu ŠJ MŠ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/3 | 27.1.2024 | za aktualizáciu programu MŠ ŠJ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 57,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15840-57/2015-PP | 5.12.2015 | Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného
dôchodkového... |
Sociálna poisťovňa | 30807484 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/68 | 15.11.2024 | Objednávame si u Vás: - tablety pre MŠ | Sobex s. r. o. | 55633064 | 50,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/399 | 15.11.2024 | za tablety MŠ | Sobex s. r. o. | 55633064 | 50,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/220 | 4.11.2014 | za stavebné práce na rekonštrukcii požiarnej | Smrek Mikuláš | 33071179 | 973,69 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/80 | 15.10.2014 | Objednávame si u Vás: -stav. práce na rekonštr. HZ | Smrek Mikuláš | 33071179 | 973,69 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/61 | 8.11.2024 | Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž žalúzii na budovu úradovne OcÚ | ŠMIDA s.r.o. | 48059757 | 324,32 EUR |
