| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/13 |
30.1.2024 |
za telefón 12/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/19 |
6.2.2024 |
Za telefón 1/2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/66 |
6.3.2024 |
Za telefón 2/2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/87 |
2.4.2024 |
za vyjadrenie ku existencii sietí |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/90 |
5.4.2024 |
Za telefón 2/2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61.91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/38 |
9.7.2013 |
Objednávame sí u Vás: -dodávku okien a parapetov podľa priloženej špecifikácie |
SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa |
44328435 |
2,550.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/47 |
10.9.2013 |
Objednávame si u Vás: -plastové okná,dvere podľa prílohy (cen.ponuky) -demontáž, montáž |
SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa |
44328435 |
2,119.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/164 |
27.8.2013 |
za okná a dvere PVC |
SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa |
44328435 |
588.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/104 |
5.6.2014 |
Za dvere a parapety rekonštrukcia KD |
SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa |
44328435 |
893.62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/40 |
4.6.2014 |
Objednávame si u Vás: -dádavku dverí a parapetov |
SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa |
44328435 |
900.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD_2014_04_08 |
8.4.2014 |
ZoD rekonštrukcia KD |
SLORA exim, s.r.o. |
36498823 |
9,692.92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_02_03 |
9.2.2015 |
ZoD, zateplenie KD-2.etapa |
SLORA exim, s.r.o. |
36498823 |
6,987.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/136 |
10.8.2012 |
Za stavebné práce kostol |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/44 |
2.8.2012 |
Objednávame si u Vás: -maľovanie kostola Sv. Trojice (materiál, práca) |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/39 |
9.7.2013 |
Objednávame si u Vás: -demontáž, montáž, vyspravky okien a dverí 8€/bm |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/149 |
18.7.2013 |
záloha na PVC výrobky - okná a dvere |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/165 |
27.8.2013 |
Za dopravu demontáž a montáž okien a dverí |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
1,214.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/201 |
17.10.2013 |
za okná a dvere KS |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
1,395.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/202 |
17.10.2013 |
Dopravu a demontáž plastových okien dverí a práce |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
724.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/141 |
10.7.2014 |
Za zateplenie kultúrneho domu |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
9,692.92 EUR |
Slovensky
