| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/30 |
14.2.2017 |
Za nájom pozemkov za rok 2017 |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/37 |
21.2.2018 |
Za nájom pozemkov 2018 |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/42 |
22.2.2019 |
Za nájom pozemkov za rok 2019 |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/39 |
25.2.2020 |
Za nájom pozemkov 2020 |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/19 |
8.2.2021 |
Za nájom pozemkov 2021 |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/49 |
21.2.2022 |
Za nájom pozemkov za rok 2022 |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/49 |
7.3.2023 |
Za nájom pozemkov 2023 |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/4 |
27.1.2024 |
za nájom pozemkov rok 2024 |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
10,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/50 |
21.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -brožúru |
SOTAC,s.r.o. |
36189855 |
55,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/189 |
23.7.2018 |
Za brožúru |
SOTAC,s.r.o. |
36189855 |
55,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/287 |
27.10.2022 |
Za antivírový program |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
35,69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/55 |
26.10.2023 |
Objednávame si u Vás: -licenciu AVG SW - ochrana proti virom |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
35,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/291 |
27.10.2023 |
Za AVG Internet Security |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
35,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/161 |
8.10.2012 |
za program školskej jedálne |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
229,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/49 |
1.10.2012 |
Objednávame si u Vás: -SW, program pre škol. jedáleň |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
229,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/2 |
16.1.2014 |
Objednávame si u Vás: -aktualizácia a servis SW - skol.jed. |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/3 |
18.1.2014 |
Za aktual. a servis programu |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/1 |
13.4.2015 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu SW-ŠJ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/1 |
13.4.2015 |
Za aktual. programu ŠJ MŠ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/31 |
16.2.2016 |
za aktualizáciu programu ŠJ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39,24 EUR |
