| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/67 |
29.12.2024 |
Objednávame si u Vás: -WiFi free pre parkovisko, kameru pre ČOV1 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
390,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/308 |
10.10.2024 |
za internet Turbo MŠ 10/ 2024 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
11,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/396 |
30.12.2024 |
čov 1 + parkovisko internet |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
390,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/13 |
9.3.2025 |
Objednávame si u Vás: -dump kameru |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
17,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/5 |
1.1.2025 |
Internet ČOV1 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
11,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/6 |
1.1.2025 |
Internet turbo MŠ |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
200,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/28 |
1.2.2025 |
Internet ČOV1 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
12,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/65 |
1.3.2025 |
Internet ČOV1 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
12,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/96 |
17.3.2025 |
Kamera parkovisko |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
17,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_04_09 |
9.4.2015 |
ZoD na vytriedenie registratúrnych záznamov |
COMMERCE INVEST, s.r.o. |
36444154 |
1 188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/94 |
3.6.2015 |
Vytriedenie evidovanie a usporiadanie registratúr |
COMMERCE INVEST s.r.o. |
36444154 |
1 188,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/50 |
3.8.2016 |
Objednávame si u Vás: -vytriedenie archivnych dokladov |
COMMERCE INVEST s.r.o. |
36444154 |
271,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/174 |
15.8.2016 |
Za vytriedenie evidovanie uspor. registr. záznamov |
COMMERCE INVEST s.r.o. |
36444154 |
271,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/114 |
7.6.2013 |
Za divadelné predstavenie Zlatý kĺúčik |
COMEDIA |
35415339 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/31 |
30.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -divadelné predstavenie ku dňu detí BURATINO |
COMEDIA |
35415339 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/219 |
4.11.2014 |
za predstavenie divadla Commedia Poprad |
COMEDIA |
35415339 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/79 |
2.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -divadelné predstavenie počas odhalenia tabule Vranému |
COMEDIA |
35415339 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/7 |
2.2.2011 |
za opr. PC |
COMCAS, s.r.o. |
36494271 |
39,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/6 |
1.2.2011 |
Objednávame si u Vás: opravu PC na OcU |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
39,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/109 |
6.7.2012 |
za opravu počítača |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
25,00 EUR |
