| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/55 |
24.8.2016 |
Objednávame si u Vás: -podanie občerstvenia počas stretnutia cykloturist |
D.J.K, s.r.o. |
31691897 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/192 |
26.9.2016 |
Za podanie občerstvenia počas zrazu cyklistov |
D.J.K, s.r.o. |
31691897 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2011_12_08 |
8.12.2011 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
CYPRIAN, n.o. |
37887831 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/36 |
26.4.2019 |
Objednávame si u Vás: -podanie občerstvenia -otvorenie LTS |
CYPRIAN, n.o. |
37887831 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/160 |
23.5.2019 |
Za podanie občerstvenia -otvorenie turistickej sez |
CYPRIAN, n.o. |
37887831 |
32,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_03_11 |
11.3.2020 |
Zmluva o nájme reklamnej plochy |
CYPRIAN, n.o. |
37887831 |
83,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/11 |
13.3.2020 |
Objednávame si u Vás: -ochranné rúška 350ks |
CYPRIAN, n.o. |
37887831 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/80 |
27.3.2020 |
Za dodanie ochranných rúšok |
CYPRIAN, n.o. |
37887831 |
700,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_04_25 |
2.5.2024 |
Zmluva o výpožičke AED skrinky |
CYPRIAN, n.o. |
37887831 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_04_01 |
22.4.2025 |
Dodatok č.1 k zmluve o nájme reklamnej plochy |
CYPRIAN, n.o. |
37887831 |
250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_08 |
15.10.2020 |
Dohoda o vzájomnej spolupráci uzatvorená podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elekt.... |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/343 |
30.12.2020 |
Za internet MŠ |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
46,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/3 |
15.1.2021 |
Za internet Turbo MŠ |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
200,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/3 |
3.1.2022 |
za internet Turbo MŠ rok 2022 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
200,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/6 |
9.2.2023 |
Za internet turbo MŠ |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
200,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/8 |
27.1.2024 |
za internet Turbo MŠ 2024 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
200,04 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_07_01 |
10.7.2024 |
Zmluva o pripojení uzatvorená podľa zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách
|
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
11,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/205 |
4.7.2024 |
za internet |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
11,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/233 |
6.8.2024 |
za internet Turbo MŠ 8/2024 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
11,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/256 |
5.9.2024 |
za internet Turbo MŠ 9/2024 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
11,99 EUR |
