| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/103 |
1.4.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/104 |
1.4.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
238,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/193 |
26.9.2013 |
Za potraviny |
Elena Výrosteková |
46916768 |
50,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/10 |
27.1.2014 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu .r.2014 |
Elena Výrosteková |
46916768 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/21 |
28.1.2014 |
za potraviny |
Elena Výrosteková |
46916768 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/206 |
29.9.2014 |
Za potraviny |
Elena Výrosteková |
46916768 |
43,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/74 |
18.11.2019 |
Objednávame si u Vás: -plynový sporák pre MŠ |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
194,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/387 |
12.12.2019 |
Za plynový sporák do MŠ |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
194,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/5 |
15.1.2016 |
Za Rádio MŠ |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
84,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/6 |
15.1.2016 |
Za vysávač MŠ |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
151,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/2 |
7.1.2016 |
Objednávame si u Vás: -vysávač, rádio pre MŠ |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/70 |
15.11.2016 |
Objednávame si u Vás: -elektroinštalačné práce |
ELEKTROINŠTALÁCIE Jozef Šromovský |
30616611 |
359,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/233 |
16.11.2016 |
Za ele.práce a mat. na Parkovisku Pod Hôrkou a WC |
ELEKTROINŠTALÁCIE Jozef Šromovský |
30616611 |
160,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/234 |
16.11.2016 |
Za elektro práce a mat. na Obecnom Penzióne |
ELEKTROINŠTALÁCIE Jozef Šromovský |
30616611 |
198,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/65 |
7.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -PD pre NN prípojku pre ČS pre ČOV1 |
Elektro-projekt Ing. Peter Mihok |
30320526 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/268 |
23.10.2018 |
Za projektovú dokumentáciu Rozšír. stok siete čerp |
Elektro-projekt Ing. Peter Mihok |
30320526 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/46 |
28.8.2021 |
Objednávame si u Vás: -PD pre rozšírenie VO |
Elektro-projekt Ing. Peter Mihok |
30320526 |
990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/251 |
17.9.2021 |
Za PD Ver. osvetlenie k rybníku 2.časť |
Elektro-projekt Ing. Peter Mihok |
30320526 |
580,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/6 |
24.1.2022 |
Objednávame si u Vás: -PD - Verejné osvetlenie cyklochodníka |
Elektro-projekt Ing. Peter Mihok |
30320526 |
900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/7 |
24.1.2022 |
Objednávame si u Vás: - inžiniersku činnosť pre stavbu: VO cyklochodníka |
Elektro-projekt Ing. Peter Mihok |
30320526 |
200,00 EUR |
