| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/49 |
10.9.2023 |
Objednávame si u Vás: -generálnu opravu kalového čerpadla HERON |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/254 |
12.9.2023 |
Za opravu čerpadla Heron EMPH 80 |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/23 |
30.1.2025 |
Objednávamie si u Vás: - nálepky kamerový stystém |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
40,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/17 |
30.1.2025 |
Kamerový systém - parkovisko |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
40,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/119 |
19.6.2014 |
Za opravu čerpadla |
FLORIAN, s.r.o |
36427969 |
46,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/44 |
17.6.2014 |
Objednávame si u Vás: -opravu čerpadla HERON |
FLORIAN, s.r.o |
36427969 |
46,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/63 |
4.11.2015 |
Objednávame si u Vás: -opravu benz. kalového čerpadla |
FLORIAN, s.r.o |
36427969 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/226 |
7.12.2015 |
Za opravu kalového čerpadla Heron |
FLORIAN, s.r.o |
36427969 |
63,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o účinovaní 24.05.2012 |
24.5.2012 |
...pre DFS Flicoce´k - ZFS2012 |
FLISOCEK, o.z. |
42233046 |
800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013_06_27 |
28.6.2013 |
ZMLUVA O DIELO O DODÁVKE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
|
Figlár Jozef, Ing. arch. |
33878251 |
3 240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/11 |
29.2.2024 |
Objednávame si u Vás: - kovové KUKA nádoby na komunálny odpad-4ks |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
237,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/81 |
18.3.2024 |
Za kuka nádoby |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
237,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/21 |
20.5.2011 |
Objednávame si u Vás: tlač obecných novín č.1 |
EXO technologies s.r.o. |
36485161 |
220,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/28 |
17.8.2020 |
Objednávame si u Vás: -ortofoto mapu |
EUROSENSE, s.r.o. |
34109323 |
228,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/187 |
17.8.2020 |
Za licenciu na digitálnu ortofotomapu |
EUROSENSE, s.r.o. |
34109323 |
228,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/71 |
14.11.2016 |
Objednávame si u Vás: -prestieranie pre KD |
EUROMAT |
7541024197 |
49,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/236 |
15.11.2016 |
Za prestieranie KD |
EUROMAT |
7541024197 |
49,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/35 |
12.6.2019 |
Objednávame si u Vás: -hudobnú produkciu na akcii: Pochod dobrej nálady dňa 22.06.2019 |
ESSOX, spol. s r.o. |
31703143 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/208 |
26.6.2019 |
Za hudobnú produkciu pochod dobrej nálady |
ESSOX, spol. s r.o. |
31703143 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/65 |
10.5.2012 |
Za antivir. program |
ESET s.r.o |
31333532 |
31,92 EUR |
