| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/274 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
236.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/323 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
158.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/324 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
134.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/358 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
254.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/381 |
29.12.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
88.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/23 |
9.2.2024 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
165.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/64 |
29.2.2024 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
271.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/97 |
30.3.2024 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
174.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/28 |
20.5.2021 |
Objednávame si u Vás: -laminovačku a fólie pre MŠ |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
35825979 |
37.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/137 |
7.6.2021 |
Za laminovačku |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
35825979 |
25.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/157 |
8.6.2021 |
Za laminátov. folie |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
35825979 |
11.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/103 |
9.5.2017 |
Členský príspevok OOCR TPS 2017 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
732.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/18 |
8.2.2018 |
Členské OOCR TSP 2018 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
732.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/41 |
21.2.2019 |
Členské za rok 2019 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
732.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/43 |
5.3.2020 |
Za členský príspevok OOCR Tatry-Spiš-Pieniny |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/21 |
15.2.2021 |
Členské OOCR Tatry-Spiš- Pieniny 2021 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/67 |
10.3.2022 |
Členské OOCR Tatrty-Spiš-Pieniny 2022 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/51 |
7.3.2023 |
Členské OOCR Tatry Spiš Pieniny 2023 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/48 |
1.3.2024 |
Členské 2024 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
250.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_06_16 |
17.6.2016 |
DODATOK č.1 k zmluve o čistení odpadových vôd z 28.11.2008
|
Obec Lechnica |
00696293 |
0.00 |
Slovensky
