| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/79 |
31.3.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
55.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/78 |
31.3.2021 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
219.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/77 |
31.3.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/76 |
31.3.2021 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
9.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/75 |
31.3.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
28.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/74 |
9.4.2021 |
Za vývoz TKO MŠ 1. Q 2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
17.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/73 |
8.4.2021 |
Za telefon 3/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/72 |
8.4.2021 |
Za vývoz TKO 3/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
289.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/71 |
8.4.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
252.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/70 |
7.4.2021 |
Za komodu |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
224.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/7 |
2.1.2021 |
Za OBECNÉ NOVINY 2021 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
93.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/69 |
7.4.2021 |
Za ochranné pracovné prostriedky na testovanie |
Janka Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
117.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/68 |
29.3.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
72.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/67 |
26.3.2021 |
Za kuchynské potreby do MŠ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
56.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/66 |
22.3.2021 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
6.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/65 |
22.3.2021 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
19.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/64 |
22.3.2021 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
22.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/63 |
19.3.2021 |
Za práce pri oprave verejného osvetlenia v obci |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
724.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/62 |
18.3.2021 |
Nájomné MŠ 1.polrok 2021 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
1,112.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/61 |
17.3.2021 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.30 EUR |
Slovensky
