| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/132 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/131 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/130 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/13 |
1.2.2022 |
Za elektromontážne práce rozšírenie VO rybník |
Elkostav KM, s.r.o. |
36748901 |
1,303.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/129 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
66.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/128 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
22.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/127 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/126 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
78.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/125 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
34.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/124 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/123 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/122 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
23.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/121 |
6.5.2022 |
Za telefon 4/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/120 |
6.5.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
379.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/12 |
31.1.2022 |
Za školenie zamestnancov a dokumentácia BOZP |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. |
50711687 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/119 |
4.5.2022 |
Za knihu pre MŠ |
Albatros Media Slovakia s. r. o. |
46106596 |
11.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/118 |
4.5.2022 |
za vývoz TKO 4/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
336.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/117 |
4.5.2022 |
Za tabuľu nabíjanie automobilov |
MUCHA REKLAMA s. r. o. |
52123707 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/116 |
3.5.2022 |
za opravu malotraktora |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
338.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/115 |
3.5.2022 |
Za predaj Pož. hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
79.20 EUR |
Slovensky
