| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/150 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
21.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/15 |
4.2.2022 |
Za služby Pracovnej zdravotnej služby |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
82.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/149 |
2.6.2022 |
za vývoz TKO 5/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
370.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/148 |
1.6.2022 |
Za systémovú podporu URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
460.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/147 |
31.5.2022 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
70.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/146 |
31.5.2022 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
84.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/145 |
27.5.2022 |
Za elektro. revízie na ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/144 |
25.5.2022 |
Vykonanie VO na Rekonštrukciu autobus. zastávok |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/143 |
20.5.2022 |
Za geodetické práce v k.ú. Červený Kláštor |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/142 |
18.5.2022 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/141 |
18.5.2022 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
3.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/140 |
18.5.2022 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
69.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/14 |
3.2.2022 |
Za vyjadrenie k fyzickej infraštruktúre |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/139 |
12.5.2022 |
Za farby pre MŠ |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
29.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/138 |
11.5.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
384.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/137 |
11.5.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
444.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/136 |
11.5.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
224.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/135 |
9.5.2022 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
957.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/134 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
42.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/133 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
242.52 EUR |
Slovensky
