|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/47 |
6.3.2019 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1.Q 2019 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/46 |
6.3.2019 |
Za časopis verejná správa 2019 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
18.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/45 |
4.3.2019 |
Za dodávku mat. a práce modernizácia kamer. systém |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
2,854.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/44 |
4.3.2019 |
Za vývoz TKO 2/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
213.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/43 |
4.3.2019 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
68.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/42 |
22.2.2019 |
Za nájom pozemkov za rok 2019 |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
15.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/418 |
31.12.2019 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
554.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/417 |
31.12.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
618.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/416 |
31.12.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
195.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/415 |
31.12.2019 |
Za telefón 12/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/414 |
31.12.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/413 |
31.12.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/412 |
31.12.2019 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
3.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/411 |
31.12.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
84.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/410 |
31.12.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/41 |
21.2.2019 |
Členské za rok 2019 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
732.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/409 |
31.12.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
33.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/408 |
31.12.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/407 |
31.12.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/406 |
31.12.2019 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
27.71 EUR |