|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/100 |
17.4.2020 |
Za školenie k infor. systému Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/10 |
6.2.2020 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,435.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/1 |
20.1.2020 |
Za spristupnenie pre MŠ škôlka Komenský |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/99 |
29.3.2019 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
26.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/98 |
5.4.2019 |
Za nájomné za rok 2019-pozemky |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
183.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/97 |
5.4.2019 |
Za vývoz TKO 3/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
244.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/96 |
5.4.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/95 |
5.4.2019 |
Za športové poháre p.roč. stolnoten, turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
79.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/94 |
3.4.2019 |
Za čistenie kanalizácie |
PVPS a.s. |
36500968 |
495.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/93 |
3.4.2019 |
Za čistenie kanalizácie |
PVPS a.s. |
36500968 |
439.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/92 |
3.4.2019 |
Za aktualizáciu dát katastra |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
50.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/91 |
3.4.2019 |
Za aktualizáciu programov za rok 2019 |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
156.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/90 |
3.4.2019 |
Za zverejňovanie cintorínov na portáli www. cint. |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
12.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/9 |
24.1.2019 |
Za Podtatranské noviny 2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
19.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/89 |
29.3.2019 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/88 |
29.3.2019 |
Za servisné práce plynový kotol MŠ |
Jaroslav Krajniak - SEGAS |
32866828 |
450.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/87 |
29.3.2019 |
Za geodetické práce polohop.a výškop. cy.chodníka |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
192.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/86 |
29.3.2019 |
Za geodetické práce GO plán 14/2019 |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
96.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/85 |
29.3.2019 |
Za geodetické práce zameranie kanalizácie Kv. Lú |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/84 |
29.3.2019 |
Za znalecký posudok parc. KNC 48/1 |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
120.00 EUR |