| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/95 |
14.4.2020 |
Za dekontamin. chladiaceho zariadenia domu smútku |
Ingrid Líneková PETINA |
41909275 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/94 |
9.4.2020 |
Za zimnú údržbu miestnych komunikácii |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/93 |
8.4.2020 |
Za vývoz TKO 3/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
19.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/92 |
8.4.2020 |
Za telefón 3/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
76.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/9 |
6.2.2020 |
Za telefon 1/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/85 |
6.4.2020 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
276.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/84 |
3.4.2020 |
Za vývoz TKO 3/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
234.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/83 |
31.3.2020 |
Za servisnú opravu ponorného čerpadla ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
329.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/82 |
30.3.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/81 |
30.3.2020 |
Za odmeny výkonným umelcom za rok 2020 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/80 |
27.3.2020 |
Za dodanie ochranných rúšok |
CYPRIAN, n.o. |
37887831 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/8 |
3.2.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
68.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/79 |
26.3.2020 |
Za členské rok 2020 |
Občianske združenie Tatry Pieniny Lag |
42085284 |
44.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/78 |
26.3.2020 |
Za opravu Hotspotu pri lávke |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
216.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/77 |
18.3.2020 |
za zverejńovanie cintorínov na portáli |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
12.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/76 |
18.3.2020 |
Aktualizácia dát katstra |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
50.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/75 |
18.3.2020 |
Aktualizácia programov za rok 2020 |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
156.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/74 |
16.3.2020 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
2.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/73 |
16.3.2020 |
Za vodu MS |
PVPS a.s. |
36500968 |
35.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/72 |
16.3.2020 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
5.22 EUR |
Slovensky
