Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/149	31.5.2021	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	20.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/148	31.5.2021	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	68.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/147	31.5.2021	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	53.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/146	31.5.2021	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	19.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/145	31.5.2021	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	20.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/144	31.5.2021	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	20.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/143	31.5.2021	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	11.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/142	31.5.2021	Za potraviny	LUNYS Poprad Veľká	36472549	30.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/141	31.5.2021	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	6.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/140	31.5.2021	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	45.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/14	8.2.2021	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	252.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/139	31.5.2021	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	20.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/138	8.6.2021	Za telefon 5/2021	Slovak Telekom, a.s.	35763469	70.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/137	7.6.2021	Za laminovačku	OKAY Slovakia, spol. s r.o.	35825979	25.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/136	7.6.2021	Za systémovú podporu URBIS	MADE spol. s r.o.	36041688	460.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/135	7.6.2021	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	293.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/134	7.6.2021	Za kosenie trávnikov	KORMIL s.r.o.	51892081	291.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/133	4.6.2021	Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 2.Q 21	W-Control, s.r.o.	36804207	680.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/132	3.6.2021	Za vývoz NO a VOO	EKOS spol. s r. o.	36168475	519.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/131	3.6.2021	Za vývoz TKO 5/2021	EKOS spol. s r. o.	36168475	329.44 EUR