Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/112	30.4.2021	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	6.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/111	30.4.2021	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	58.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/110	30.4.2021	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	22.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/11	4.2.2021	Za vývoz TKO 1/2021	EKOS spol. s r. o.	36168475	211.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/109	30.4.2021	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	9.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/108	30.4.2021	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	8.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/107	30.4.2021	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	31.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/106	30.4.2021	Za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	275.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/105	30.4.2021	Za potraviny	Zuzana Michlíková	52086534	35.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/104	10.5.2021	Za elektrinu	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	682.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/103	10.5.2021	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	252.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/102	6.5.2021	Za vývoz kalu z ČOV 1	PVPS a.s.	36500968	284.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/101	6.5.2021	Za telefon 4/2021	Slovak Telekom, a.s.	35763469	70.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/100	5.5.2021	Za vytvorenie www stránky pieniny.sk a umiestenie	Ing. Rudolf Kukura	10759433	70.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/10	4.2.2021	Za stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	807.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/1	12.1.2021	Za mobil a intrernet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	69.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/99	16.4.2020	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	0.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/98	16.4.2020	Za stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	605.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/97	15.4.2020	Za elektrinu VO doplatok 1.Q/2020	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	56.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/96	14.4.2020	Za doménu a prevádzku www stránky	Netix Solutions, s. r. o.	43783627	83.40 EUR