Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/265	30.9.2021	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	18.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/266	30.9.2021	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	50.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/267	30.9.2021	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	6.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/268	30.9.2021	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	44.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/269	30.9.2021	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	6.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/270	30.9.2021	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	69.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/271	30.9.2021	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	8.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/272	30.9.2021	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	73.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/273	30.9.2021	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	20.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/274	30.9.2021	Za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	142.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/275	30.9.2021	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	18.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/276	30.9.2021	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	12.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/277	30.9.2021	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	15.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/278	30.9.2021	Za potraviny	Zuzana Michlíková	52086534	39.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/255	28.9.2021	Za vŕtanie dier oplotenia cintorín	J.G.SK s.r.o.	43806767	345.60 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2021_08_20	24.9.2021	Zmluva o budúcom vecnom bremene	Východoslovenská distribučná, a.s.	36599361	0.00
Detail	Zmluva Dodávateľská	2021_08_26	24.9.2021	Zmluva o budúcom vecnom bremene	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2021/254	23.9.2021	Za revíziu váhy v Materskej škole	Slovenská legálna metrológia, n.o.	37954521	42.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/253	20.9.2021	Za čistenie zámkovej dlažby na cintoríne	HousePro SK, s.r.o.	47587806	360.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/245	17.9.2021	Za koberec do Materskej školy	INTERIÉR INVEST, s.r.o.	36190381	335.18 EUR