| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/340 |
30.11.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/341 |
30.11.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
17,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/342 |
30.11.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
61,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/343 |
30.11.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
133,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/344 |
30.11.2022 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/318 |
29.11.2022 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
66,05 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_11_10 |
23.11.2022 |
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organ |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/317 |
23.11.2022 |
Za tlačivá pre MŠ |
Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT |
17644429 |
26,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_11_14 |
22.11.2022 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. 309070Y949 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/316 |
22.11.2022 |
Za odvlhčovač do MŠ |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
186,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/315 |
18.11.2022 |
Za mapový portál servisné poplatky |
Cleerio SK s.r.o. |
46812342 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/312 |
14.11.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
672,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/313 |
14.11.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
443,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/314 |
14.11.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
629,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/311 |
11.11.2022 |
Za Oznámenie o zmene dod. č.1 a 2 zmluvy ČOV 2 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/309 |
10.11.2022 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
957,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/310 |
10.11.2022 |
Za telefon 10/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/293 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
59,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/294 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/295 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
3,86 EUR |