| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/35 |
3.6.2014 |
Objednávame si u Vás : prestrešenie amfiteátra počas ZFS 2014 |
Milan MIKITA , Dolná 118 |
41182910 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/36 |
3.6.2014 |
Objednávame si u Vás : -práce pri rekonštrukcii KD |
Ladislav Pavelčík |
47107952 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/99 |
2.6.2014 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
100,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/34 |
2.6.2014 |
Objednávame si u Vás : osvetlenie amfiteátra počas ZFS 2014 |
Jozef Ždiľa - NESTsound, Mihaľov 2495/38 |
40692680 |
800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/46 |
1.6.2014 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu AVG Tune Up |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
20,96 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014_06_01 |
1.6.2014 |
Zmluva o reklame - dodatok 1 |
DUNAJEC-TOUR - Ladislav Simoník |
147110011 |
120,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/107 |
31.5.2014 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
32,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/108 |
31.5.2014 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
6,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/109 |
31.5.2014 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
279,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/110 |
31.5.2014 |
Za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
122,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/33 |
30.5.2014 |
Objednávame si u Vás : ozvučenie amfiteátra počas ZFS 2014 |
Ivan Magyar, SOUND FOX PRODUCTION |
41879392 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/98 |
29.5.2014 |
Za pokládku živičnej zmesi chodníky v obci |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
207,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/97 |
28.5.2014 |
Za opravu dúchadla LUTOS na ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 437,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/90 |
20.5.2014 |
Za nehlasové služby |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/88 |
19.5.2014 |
za 2.čiastku -metrologické overenie merného |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
473,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/89 |
19.5.2014 |
Za parvidelné revízie EZ - ČOV a prípojka amfit. |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/86 |
15.5.2014 |
Za členský príspevok Združ. pre rozvoj regiónu |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/87 |
15.5.2014 |
Za vykonané elektropráce amfiteáter Červený Káštor |
Milan Krempaský |
41346327 |
993,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/85 |
12.5.2014 |
Za tlačivá DZN |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
13,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/30 |
10.5.2014 |
Objednávame si u Vás: -tlačíva DZN |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
14,00 EUR |
